В соответствии с Уставом нашего поселения на Ваше рассмотрение выносится отчет главы поселения «Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2017 года, достигнутых социально-экономических показателях и задачах по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2018 год».
Здесь наиболее полно представлена информация о расходовании средств местного бюджета на культуру, жилищно-комунальное хозяйство, на физкультуру и спорт, дорожное хозяйство и сферу социальной поддержки граждан.
Подробно представлена информации о доходах и расходах местного бюджета.
Площадь Мирского сельского поселения составляет 16175 га, земли населенных пунктов – 1216 га, земли сельскохозяйственного назначения составляют - 12739 га.
Численность населения составляет - 4492 человека, из них работающих 2 тыс. 246 человек. В разрезе отраслей экономики больше всего населения занято в сельском хозяйстве.
В 2017 году мы ставили перед собой ряд задач в разных сферах, часть из них выполнены, ряд вопросов предстоит еще сделать.
Конечно, финансовой основой деятельности администрации поселения является бюджет, который формируется из налоговых и иных поступлений.
План по доходам исполнен в сумме 20729,9 тыс. рублей, из запланированного в сумме 18881,3 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 18928,9 тыс. рублей, из запланированных в сумме 20321,5 тыс. рублей.
Собственные средства в 2017 году составили 13 млн. 872 тыс. рублей план выполнен на 122%.
В сравнении с 2016 годом бюджет увеличился на 3 млн. 360 тыс. рублей.
Бюджет нашего поселения формируется из пяти основных налогов.
По итогам исполнения бюджета за 2017 год в разрезе всех налоговых и неналоговых доходов, в бюджет Мирского сельского поселения поступило:
– налог на доходы физических лиц исполнено 2 млн. 77 тыс. рублей (109% выполнения годового плана);
– единый сельскохозяйственный исполнено – 1 млн. 183 тыс. рублей (102% выполнения годового плана);
– налог на имущество физических лиц исполнено – 570 тыс. рублей (114% выполнения годового плана);
– земельный налог с организаций исполнено – 4 млн. 182 тыс. рублей (145% выполнения годового плана);
– земельный налог с физических лиц исполнено – 4 млн. 201 тыс. рублей (127% выполнения годового плана);
– акцизы исполнены – 1 млн. 645 тыс. рублей (100% выполнения годового плана);
– государственная пошлина – 8 тыс. рублей;
– доходы, получаемые в виде арендной платы – 2 тыс. рублей;
– прочие неналоговые доходы – 4 тыс. рублей.
В состав доходной части бюджета также входят безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Р.Ф.:
Общая сумма безвозмездных поступлений нашего поселения была запланирована в сумме 7 млн. 504 тыс.руб., исполнена 6 млн. 857 тыс.руб., что составляет 91,3% исполнения, в состав безвозмездных поступлений входит:
-Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 млн.976 тыс.700руб. исполнении 100%
- Обеспечение поэтапного повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» в сумме 2 млн.119тыс. руб.;
- Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 млн. 268 тысяч 900 руб. исполнение 100%
-Субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 186 тыс.руб. исполнение 100%.
-Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий в сумме 3 тыс. 800 руб.
- добровольные пожертвования населения в сумме 21 тыс.руб. эти деньги были направлены на замену фонарей в парке Аллея Славы.
Свободный остаток 2017 года перешедший на очередной финансовый год составил 3 млн.241 тыс. 200 руб.
Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2017 году включают в себя:
- общегосударственные вопросы – 4500,1 тыс. рублей;
- национальная оборона – 186,0 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 27,9 тыс. рублей;
- национальная экономика – 4413,7 тыс. рублей;
- ЖКХ – 1983,3 тыс. рублей;
- образование – (молодежная политика) – 23,5 тыс. рублей;
- культура – 7480,6 тыс. рублей;
- социальная политика – 135,9 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 24,7 тыс. рублей;
- средства массовой информации – 153,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по отраслям социальной сферы
Мероприятия в области молодежной политики – 5,0 тыс. рублей.
Проведены научно-практические конференции, беседы, просмотры фильмов и видео роликов, анкетирования в рамках губернаторской программы «Антинарко».
Участие в акции «Георгиевская лента».
Принимали участие в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности, в тематических дискотеках.
Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до18лет – 18,5 тыс. руб., за период летних каникул трудоустроено 4 человека.
Культура –7480,6 тыс. руб.
Дом культуры:
Проведено 334 мероприятия, их посетили –11 255 человек.
В рамках летней оздоровительной программы проведено 104 мероприятия, которые посетило 2408 человек.
Проведено 136 мероприятия с привлечением людей с ограниченными возможностями. 45 культурно - досуговых мероприятий, проведены для детей – инвалидов. 12 культурно -досуговых мероприятий, проведены с участием инвалидов.
Количество клубных формирований составляет 19 ед., всего участников клубных формирований составляет 440 человека. Участники клубных формирований приняли участия в фестивалях и конкурсах районного и краевого уровня.
Библиотека:
Проведено 186 библиотечных мероприятий, в которых приняли участие 3490 чел., из них 1726 детей в возрасте до 14 лет, 1329 молодежь, 435 взрослое население.
Число пользователей библиотек составляет 1839 человек, количество книговыдач за год составило 40518 экз.
Книжный фонд обновился на 200 экземпляров.
Физическая культура и спорт –24,7 тыс. руб.
Проведено 41 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1788 человек. На территории поселения функционируют 5 спортивных секций, 198 человек систематически занимаются физической культурой и спортом. Спортсмены нашего поселении завоевали 9 медалей.
Исполнение расходов в сфере ЖКХ
Развитие водоснабжения – 1570,0 тыс. руб.
Самым проблемным вопросом – остается водоснабжение. Как Вы знаете, годом ранее были заменены 2 водонапорные башни, это позволило, если не решить полностью вопрос водоснабжения, но стабилизировать ситуацию во всех отдаленных поселках.
Главной задачей в решении вопросов водоснабжения - это ремонт и замена систем, только это позволит снизить потери и как в следствии уменьшить расходы электроэнергии и повысить качество услуг.
Работа в этом направлении ведется постоянно.
В 2017 году были заменены глубинные насосы в п. Октябрьский, п. Возрождение, п. Комсомольский, п. Мирской, ул. Комсомольская, 2 и п. Мирской, ул. Советская,10
Всего зафиксировано в 2017 году 58 аварий на линии водопровода.
Приобретено 3 глубинных насоса и 450 м трубы для последующей замены водопровода.
Для поддержания работоспособности МУП «Мирское» была предоставлена субсидия на возмещение затрат (недополученных доходов), предоставляющей населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
в сумме 1270,0 тыс. руб.
Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района – 37,0 тыс. руб.
Разработаны и утверждены проект межевания и проект планировки «Схема газоснабжения пос. Комсомольский Кавказского района 1 очереди строительства».
Мероприятия в рамках управления имуществом муниципального образования – 189,7 тыс. руб.
Произведен ремонт и газификация муниципальной квартиры, расположенной в п. Мирском по ул. Садовая, 54/3.
Исполнение расходов в сфере дорожного хозяйства
Ремонт автомобильных дорог местного значения – 4412,1 тыс.руб.
На условиях софинансирования в краевой программе «Повышение безопасности дорожного движения» в 2017 году край выделил денежные средства на капитальный ремонт дорог:
- капитальный ремонт ул. Мира и ул. Садовой в п. Расцвет, протяженность 0,270 км;
- капитальный ремонт ул. Центральной в п. Розы Люксембург, протяженность 0,124 км;
за счет средств местного бюджета – 119,5 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета – 2 268,9 тыс. руб.,
В 2017 году были реализованы следующие мероприятия:
- приобретен отбойный молоток - 16,5 тыс. руб.;
- установлены дорожные знаки в п. Мирском по ул. Ленина, ул. Дорожная, пер. Школьный, пер. Центральный запланировано в количестве 44 штук на сумму 107,5 тыс. рублей.
- планировка откосов в п. Мирском по пер. Центральный, ул. Ленина, ул. Дорожная и ул. Садовая на сумму 270,5 тыс. рублей;
- изготовление сметной документации – 103,1 тыс. рублей;
- нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы в п. Мирском ул. Ленина, Дорожная, Есенина, пер. Памяти Героев, Первомайский, Школьный на сумму 52,4 тыс. рублей, протяженностью 242 м;
- ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении (ямочный ремонт) в п. Мирском ул. Ленина, ул. Есенина, ул. Садовая; п. Расцвет, ул. Мира на сумму 604,4 тыс. руб. общий объем работ 418,3 м2;
- ремонт дорог в гравийном исполнении в п. Мирском: ул. Дугинец, ул. Дзержинского, пер. Пушкинский, пер. Базарный, ул. Советская, ул. Мира, п. Возрождение ул. Западная, п. Розы Люксембург ул. Центральная, ул. Черемушки, п. Расцвет ул. Садовая, п. Комсомольский, ул. Ростовская, ул. Азовская и пер. Кропоткинский на сумму 707,5 тыс. рублей, протяженностью 3 232 км;
- приобретение «концентрат минеральный «Галит» - 8,0 тыс. рублей;
- приобретение разбрасывателя песка – 42,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по благоустройству территории в сумме 387,5 тыс. руб.
В 2017 году совместно с жителями ул. Октябрьской, п. Мирского установлена детская игровая площадка.
В парке отремонтирована детская игровая площадка.
По ул. Ленина (Аллея Славы) восстановлено уличное освещение, приобретены светильники со светодиодными лампами в количестве 40 штук.
Произведена замена перегоревших ламп на светодиодные в количестве 11 штук уличного освещения в п. Мирском по ул. Октябрьской.
Приведена в соответствие клумба вокруг стелы в п. Мирском по улице Ленина. Высажено 230 однолетних и многолетних цветов.
В п. Мирском по улице Ленина посажено деревьев (береза) в количестве 22 штук.
МУП «Мирское» занимается благоустройством поселка, наводит санитарный порядок на территории поселения, занимается обрезкой деревьев. Производит скашивание сорной растительности на территории общего пользования, в зимний период чистит дороги от снега и выполняет много других работ.
Расчищены подъезды к кладбищу (молокановское) на сумму 10,0 тысяч рублей.
Сельское хозяйство.
Наше поселение, как и наш край аграрный и много внимания уделяется в этом направлении.
В 2017 году на территории Мирского сельского поселения осуществляли свою деятельность в сфере сельского хозяйства на площади 4151,8 га – индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства, площади 8587,2 га обрабатывают – сельскохозяйственные предприятия, 1502 личных подсобных хозяйствах осуществляют деятельность на площади 382,5 га в том числе у граждан для ведения личного подсобного хозяйства на праве аренды полевых участков находиться 71,2 га, 2 земельных участка для выпаса скота общей площадью 21,3 га. В 242 личных подсобных хозяйствах граждан нашего поселения содержится 332 головы крупного рогатого скота, в том числе 106 голов коров, 48 голов свиней, 151 голова овец и коз, 4 лошади.
В 2017 году на территории поселения было установлено индивидуальным предпринимателем Алиевым З.Ш.О. 5000 кв.м. теплиц, в личных подсобных хозяйствах 7500 кв.м. теплиц. Гражданами поселения в 2017 году получено субсидий в размере 2 млн. 596 тыс. рублей в том числе:
на возмещение части затрат на производство молока 110,5 тыс.рублей,
на возмещение части затрат на производство мяса – 35,7 тыс.рублей,
на возмещение части затрат на строительство теплиц – 2 млн. 450 тыс.рублей.
В части пожарной безопасности на ликвидацию пожаров администрацией поселения были приобретены гидранты в количестве 3 штук.
Самый эффективный способ узнать потребности жителей – это личные встречи, постоянное общение с населением и полная открытость муниципальной власти.
За отчетный период в администрацию поселения поступило 164 обращения граждан, из них 33 письменных, на которые дано разъяснения. На личном приеме главой поселения принято 81 человек. Много обращений касалось вопросов ЖКХ.
В небольших сельских поселения отсутствует военный комиссариат их полномочия возложены на военно-учетные столы. В Мирском сельском поселении в военном учетном столе состоящих на военном учете: всего - 758 человек, в том числе: 1) граждан пребывающих в запасе 691 человек, из них - 31 офицера и прапорщиков, сержантов, солдат запаса - 660 человека 2) граждан, подлежащих призыву на военную службу не пребывающих в запасе (призывников) –67 человек.
Важную роль в вопросах эффективной работы сегодня играют органы территориального общественного самоуправления.
Руководители ТОС, председатели квартальных комитетов организуют субботники по благоустройству поселения, взаимодействуют с администрацией поселения и другими структурами для решения тех вопросов, которые ставят перед нами жители, организуют культурно-массовые мероприятия по месту жительства.
Планы на 2018 год
Водоснабжение.
Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Мирской (городок) ул. Садовая от № 71в, ул. Есенина, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Советская от № 16б, пер. Восточный, ул. Суворова, ул. Ленина от № 101- 4400 м.;
Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Комсомольский от ул. Азовской до ул. Ростовской диаметр 90 мм — 200 м.
Замена водопровода п. Возрождение, ул. Западная, протяженностью 200 м
Замена водопровода п. Мирской, ул. Комарова, протяженностью 220 м.
Газоснабжение.
Администрацией Мирского сельского поселения Кавказского района в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 13октября 2017 года зарегистрирована заявка для предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до2020 года» на реализацию мероприятий по строительству газопровода низкого давления по ул. Азовской, от ул. Азовской до ул. Ростовской и по ул. Ростовской в п. Комсомольский. В рамках Программы «Комплексного устойчивого развития Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на строительство газопровода низкого давления по ул.Азовской, от ул. Азовской до ул. Ростовской и по ул. Ростовской в п. Комсомольский запланировано в бюджете поселения 211,0 тысяч рублей.
Планируется проведение работ по разработке проекта планировки, проекта межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства газопровода низкого давления в п. Мирской ул. Комсомольская, п. Мирской пер. Первомайский. Планируется корректировка и проведение государственной экспертизы проекта строительства газопровода низкого давления п. Мирской ул. Комсомольская.
Освещение.
Завершить работы по восстановлению уличного освещения п. Мирской пер. Школьный, пер. Памяти Героев (Парк).
Дороги: заложено денежных средств 3 682 400,00 тыс. руб.
Ремонт дорог в гравийном исполнении (грейдирование) п. Мирской, пер. Восточный.
Ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении (ямочный ремонт) п. Мирской, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская.
Капитальный ремонт п. Мирской ул. Ленина, ул. Есенина.
Благоустройство. – 162,0 тыс. рублей
Установить детскую площадку п. Мирской, ул. Калинина «Городок».
Восстановление тротуара (озеленение) в районе Храма Сергея Радонежского по ул. Ленина п. Мирской.
Главной задачей администрации Мирского сельского поселения в 2018 году - сделать все для максимального привлечения доходов в бюджет поселения.
Реальные возможности в увеличении доходной части бюджета поселения в повышении эффективности использования муниципальных земель и муниципального имущества, выявления бесхозного имущества, признания прав собственности на выявленное бесхозное имущество за муниципальным образованием и внесение его в реестр муниципальной собственности. Предстоит не только сохранить, но улучшить социально-экономическую обстановку на территории поселения, улучшить жизнь населения.
В заключении я хочу поблагодарить всех присутствующих за непосредственное участие в жизни поселения, в решении насущных проблем. Спасибо руководителям предприятий и организаций поселения за то, что всегда откликаетесь на наши просьбы и активно участвует в жизни поселения.
Благодарю администрацию Кавказского района и лично Виталия Николаевича за помощь и поддержку в развитии поселения.
Планов много. Но совместными усилиями с Советом поселения, с общественными организациями, с предприятиями и учреждениями поселения, с нашим инициативным коллективом председателей ТОС, при участии всех жителей поселения и при поддержке властей Кавказского района мы сможем осуществить эти планы в жизнь, а значит сделать односельчан в разы комфортнее.
На сегодня это наша общая задача номер один.
Благодарю за внимание. |