Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Финансист
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
(утв. постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 13 октября  2017 г. N 148 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2017г. №211, от 01 марта 2018г. №17, от 01 августа 2018г. №79, 26 октября 2018г. №118, 21 ноября 2018г. № 127, 
20 декабря 2018г. № 147, 02 сентября 2019г. №122, 24 октября 2019г. №152, 20 ноября 2019г. №168, 02 декабря 2019г. № 188, 18 декабря 2019г. №201, 
05 августа 2020г. №99,  25 сентября 2020г. №116, 26 ноября 2020г. №155, 15 декабря 2020г. №170, 09 июля 2021г. №92)

Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

Координатор муниципальной программы | Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены

Участники муниципальной программы

МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;
 МКУК «ЦСБ» Мирского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены
Ведомственные целевые программы | не предусмотрены
Цель муниципальной программы | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района для всех категорий потребителей.

Задачи муниципальной программы

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района

Перечень целевых показателей программы

-  число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения;
- повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 
- обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения;
- количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц);
- число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства;
- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района;
– количество районных, краевых  мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района;
–  количество участников клубных формирований;
– повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
-  число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 46705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 9113,4 тыс. рублей;
2019 год – 8570,5 тыс. рублей;
2020 год – 6903,5 тыс. рублей;
2021 год – 8129,5тыс. рублей;
2022 год – 6988,1 тыс. рублей;
2023 год – 7000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 38980,5  тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 год – 5278,6 тыс. рублей;
2019 год – 5644,3 тыс. рублей;
2020 год – 6903,5 тыс. рублей;
2021 год – 7166,0 тыс. рублей;
2022 год – 6988,1 тыс. рублей;
2023 год – 7000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств краевого  бюджета – 7724,5 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 год – 3834,8  тыс. рублей;
2019 год – 2926,2 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 963,5 тыс. рублей

1.	Характеристика текущего состояния и прогноз развития культуры Мирского сельского поселения Кавказского района

        Основанием для разработки Программы послужило осознание всеми слоями общества исключительной значимости изучение культурного прошлого.
    В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения поселения  в коллективы художественной самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.
В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.
          Деятельность библиотеки Мирского сельского поселения направлена на  привлечение читателей, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. Библиотечным обслуживанием охвачено 38 % населения. Ежегодно в библиотеку поступает 200 экземпляров новых книг.
Главный результат программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Мирского сельского поселения.
Программа  предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно - досуговой, выставочной деятельности, библиотечного обслуживания населения, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Дома культуры и библиотеки.  
Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Мирского сельского поселения Кавказского района.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2023 годы.
Цели, задачи и целевые показатели в разрезе подпрограмм приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.     
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы
В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области культуры, осуществляемые учреждениями культуры.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным администрации Мирского сельского поселения, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 21 октября 2015 года N 149 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мирского сельского поселения Кавказского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.
В случае привлечения средств федерального бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств определяется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:
тыс.руб.

N
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам

| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района» | всего, в том числе | 46705,0 | 9113,4 | 8570,5 | 6903,5 | 8129,5 | 6988,1 | 7000,0
| | краевой бюджет | 7724,5 | 3834,8 | 2926,2 | 0 | 963,5 | 0 | 0
| | местный бюджет | 38980,5 | 5278,6 | 5644,3 | 6903,5 | 7166,0 | 6988,1 | 7000,0
| | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего, в том числе | 9787,7 | 1929,4 | 1872,3 | 1445,1 | 1517,6 | 1505,7 | 1517,6
| | краевой бюджет | 1671,9 | 807,9 | 864,0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | местный бюджет | 8115,8 | 1121,5 | 1008,3 | 1445,1 | 1517,6 | 1505,7 | 1517,6
| | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры» | всего, в том числе | 36917,3 | 7184,0 | 6698,2 | 5458,4 | 6983,3 | 5482,4 | 5482,4
| | краевой бюджет | 6052,6 | 3026,9 | 2062,2 | 0 | 963,5 | 0 | 0
| | местный бюджет | 30864,7 | 4157,1 | 4636,0 | 5458,4 | 5648,4 | 5482,4 | 5482,4
| | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:
1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;
2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;
3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение мониторинга выполнения государственной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же мероприятий муниципальной программы.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены
7. Методика оценки эффективности реализации программы
        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №3 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Глава Мирского сельского поселения                                                    И.Б.Костенко

Приложение N 1
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

N
п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Статус <*>

Значение показателей

| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
| Цель - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района для всех категорий потребителей.
1.1 | Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»
| Задача - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов
| Целевой показатель -  число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | человек | 3 | 409 | 414 | 416 | 416 | 418 | 420
| Целевой показатель - число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | человек | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
| Целевой показатель - обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения | процент | 3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1
| Целевой показатель- количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц) | человек | 3 | 1800 | 1820 | 1830 | 1830 | 1835 | 1835
| Целевой показатель - повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 3 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85
1.2 | Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры»
| Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района
1.2.1 | Целевой показатель  -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района | единиц | 3 | 320 | 322 | 324 | 324 | 325 | 325
1.2.2 | Целевой показатель – количество районных, краевых  мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
1.2.3 | Целевой показатель -  число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | единиц | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1.2.4 | Целевой показатель – повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 3 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80
1.2.5 | Целевой показатель –  количество участников клубных формирований | человек | 3 | 432 | 434 | 436 | 436 | 437 | 437
1.2.6 | Целевой показатель –  оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.7 | Целевой показатель –  оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

*- статус «3» - присвоен целевым показателям, которые рассчитываются по методике, включенной в состав муниципальной программы.

Методика  расчета целевых показателей муниципальной программы   «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных, индекс форм отчетности | Период расчета показателей | Ответственный за сбор данных и расчет показателей
1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
1.1. | Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»

1.1.1

Целевой показатель:
 повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения Кавказского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры– (У)

У= Чу/Чо х 100, где:
У – уровень удовлетворенности населения;
- Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения;
- Чо – численность опрошенного населения

Чу и Чо – фактические данные предоставленные МКУК «ЦСБ»

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МКУК «ЦСБ»

1.1.2

Целевой показатель: 
число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - (Чп)

Чп = (Кч х 1000) / Кн, где

Кч – количество читателей библиотек поселения;
Кн – количество жителей, проживающих в поселении

Кч- данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Кн – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МКУК «ЦСБ»

1.1.3

Целевой показатель: 
число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

-

Данные администрации Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МКУК «ЦСБ»

1.1.4

Целевой показатель:
 обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения
 - (Оф)

Оф = Нп/Фб, где

Нп - количество новых поступлений
Фб - совокупный фонд библиотек поселения

Данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МКУК «ЦСБ»

1.1.5

Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц)

Количество читателей библиотек поселения

Данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МКУК «ЦСБ»

1.2 | Основное мероприятие № 2 «Создание условий для организации досуга и культуры»
1.2.1 | Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района | - | Данные учреждения культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | МБУК ДК «СКЦ»

1.2.2

Целевой показатель:
 количество районных, краевых мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района

-

Данные учреждения культуры

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

1.2.3

Целевой показатель: 
число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства

-

Данные администрации Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МБУК ДК «СКЦ»

1.2.4

Целевой показатель:
 повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения Кавказского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры– (У)

У= Чу/Чо х 100, где:
У – уровень удовлетворенности населения;
- Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения;
- Чо – численность опрошенного населения

Чу и Чо – фактические данные предоставленные МБУК ДК «СКЦ»  
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МБУК ДК «СКЦ»

1.2.5

Целевой показатель:
Количество участников клубных формирований

Количество участников клубных формирований

Данные МБУК ДК «СКЦ»
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МБУК ДК «СКЦ»

1.2.6

Целевой показатель:
оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

Количество работникам сельских учреждений культуры

Данные МБУК ДК «СКЦ»
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МБУК ДК «СКЦ»

1.2.7

Целевой показатель:
оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

Количество сельских учреждений культуры

Данные МБУК ДК «СКЦ»
Мирского сельского поселения

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

МБУК ДК «СКЦ»

Глава Мирского сельского поселения                                                                                                                         И.Б.Костенко

Приложение N 3
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п^1) | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус^2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие ^3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события^4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей^5)
| | | | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | Подпрограмма № 1 | | | | | | | |
2.1 | Мероприятие № 1 | | | | | | | |
| Контрольное событие 2.1 | | | | | | | |
2.2 | Мероприятие № 2 | | | | | | | |
| Контрольное событие 2.2 | | | | | | | |
…. | …. | | | | | | | |
Итого по муниципальной программе | | | |
^1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
^2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
   Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
^3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения. 
^4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
^5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Глава Мирского сельского поселения                                                                              И.Б.Костенко

Приложение N 2
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

Перечень основных мероприятий программы
«Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, всего (тыс.руб.)

В том числе по годам:

Непосредственный результат реализации мероприятия

Участник муниципальной программы

| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1. | Основное мероприятие № 1 Организация библиотечного обслуживания населения | Краевой бюджет | 1671,9 | 807,9 | 864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры Мирского сельского поселения | МКУК «ЦСБ» Мирского сельского поселения
| | Местные бюджет | 8115,8 | 1121,5 | 1008,3 | 1445,1 | 1517,6 | 1505,7 | 1517,6 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 9787,7 | 1929,4 | 1872,3 | 1445,1 | 1517,6 | 1505,7 | 1517,6 | |

1.1.

Мероприятие № 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе:

Краевой бюджет

864,0

0

864,0

0

0

0

0

| | Местные бюджет | 7866,8 | 902,3 | 1003,0 | 1439,5 | 1511,3 | 1499,4 | 1511,3 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 8730,8 | 902,3 | 1867,0 | 1439,5 | 1511,3 | 1499,4 | 1511,3 | |
1.2 | Мероприятие № 1.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры Мирского сельского поселения. |
| | Местные бюджет | 10,0 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 10,0 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
1.3 | Мероприятие № 1.3 Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из сельского поселения муниципальному образованию Кавказский район | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 25,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 25,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |

1.4

Мероприятие № 1.4 
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, 
всего, в том числе:

Краевой бюджет

807,9

807,9

0

0

0

0

0

Увеличение средней заработной платы работников сферы культуры Мирского сельского поселения

| | Местные бюджет | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 1021,1 | 1021,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получение | Краевой бюджет | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 141,1 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 234,8 | 234,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | Краевой бюджет | 620,4 | 620,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 165,9 | 165,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 786,3 | 786,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.1

Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры»

Краевой бюджет

6052,6

3026,9

2062,2

0

963,5

0

0

Повышение уровня и качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры;
Повышение социальной активности жителей Мирского сельского поселения Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности поселения.

Увеличение средней заработной платы работников сферы культуры Мирского сельского поселения

МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения

| | Местные бюджет | 30864,7 | 4157,1 | 4636,0 | 5458,4 | 5648,4 | 5482,4 | 5482,4 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 36917,3 | 7184,0 | 6698,2 | 5458,4 | 6983,3 | 5482,4 | 5482,4 | |

2.1.

Мероприятие № 2.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры

Краевой бюджет

2062,1

0

2062,1

0

0

0

0

| | Местные бюджет | 29584,9 | 3050,0 | 4589,8 | 5431,9 | 5648,4 | 5432,4 | 5432,4 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 31647,0 | 3050,0 | 6651,9 | 5431,9 | 5648,4 | 5432,4 | 5432,4 | |
2.2 | Мероприятие № 2.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 222,8 | 20,0 | 26,3 | 26,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 222,8 | 20,0 | 26,3 | 26,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |

2.3

Мероприятие № 2.3
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе:

Краевой бюджет

3026,9

3026,9

0

0

0

0

0

| | Местные бюджет | 923,5 | 923,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 3950,4 | 3950,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получение | Краевой бюджет | 578,5 | 578,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 187,5 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 766,0 | 766,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | Краевой бюджет | 2448,4 | 2448,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 736,0 | 736,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 3184,4 | 3184,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.4

Мероприятие № 2.4
Укрепление материально – технической базы учреждения культуры

Краевой бюджет

568,7

0

0

0

568,7

0

0

| | Местные бюджет | 138,6 | 41,0 | 20,0 | 0 | 77,6 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 707,3 | 41,0 | 20,0 | 0 | 646,3 | 0 | 0 | |

2.5.

Мероприятие № 2.5
Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Улучшение условий охраны труда

| | Местные бюджет | 122,6 | 122,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 122,6 | 122,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Мероприятие № 2.6
Государственная поддержка отрасли культуры

Краевой бюджет

394,8

0

0

0

394,8

0

0

Количество работников, получивших поощрение – 4 человека.
Количество муниципальных учреждений культуры, получивших поощрение – 1 ед.

| | Местные бюджет | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 0 | 0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 448,6 | 0 | 0 | 0 | 448,6 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по муниципальной программе | Краевой бюджет | 7329,7 | 3834,8 | 2926,2 | 0 | 963,5 | 0 | 0 | |
| | Местные бюджет | 40710,2 | 5278,6 | 5644,3 | 6903,5 | 7166,0 | 6988,1 | 7000,0 | |
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего: | 48039,9 | 9113,4 | 8570,5 | 6903,5 | 8129,5 | 6988,1 | 7000 | |
Глава Мирского сельского поселения                                                                                                                            И.Б.Костенко