ПРОЕКТ
Муниципальная программа 
«Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

Координатор муниципальной программы	Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района	
Координаторы подпрограмм	Не предусмотрены	
Участники муниципальной программы	Администрация Мирского сельского поселения; 
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;
 МКУК «ЦСБ» Мирского сельского поселения 	
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
	
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены	
Цель муниципальной программы	Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района для всех категорий потребителей.	
Задачи муниципальной программы	- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района
	
Перечень целевых показателей программы	-  число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения;
- повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 
- обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения;
- количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц);
- число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства;
- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района;
– количество районных, краевых  мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района;
–  количество участников клубных формирований;
– повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
-  число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства.	
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены	
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования программы 14674,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4788,7 тыс. рублей;
2019 год – 4907,7 тыс. рублей;
2020 год – 4977,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 14674,1 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 год – 4788,7 тыс. рублей;
2019 год – 4907,7 тыс. рублей;
2020 год – 4977,7 тыс. рублей.	

Заведующий финансовым сектором администрации                         Л.Н.Якимчук

1.	Характеристика текущего состояния и прогноз развития культуры Мирского сельского поселения Кавказского района

        Основанием для разработки Программы послужило осознание всеми слоями общества исключительной значимости изучение культурного прошлого.
    В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения поселения  в коллективы художественной самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.
В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.
          Деятельность библиотеки Мирского сельского поселения направлена на  привлечение читателей, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. Библиотечным обслуживанием охвачено 38 % населения. Ежегодно в библиотеку поступает 200 экземпляров новых книг.
Главный результат программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Мирского сельского поселения.
Программа  предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно - досуговой, выставочной деятельности, библиотечного обслуживания населения, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Дома культуры и библиотеки.  
Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Мирского сельского поселения Кавказского района.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели в разрезе подпрограмм приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
          Целевые показатели рассчитываются по методике, включенной в состав муниципальной программы, согласно приложению N 6 к муниципальной программе
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы
В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области культуры, осуществляемые учреждениями культуры.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в приложении N 3.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным администрации Мирского сельского поселения, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 21 октября 2015 года N 149 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мирского сельского поселения Кавказского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.
В случае привлечения средств федерального бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств определяется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы 

          Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Мирского сельского поселения, на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении N 4.
6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:
1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;
2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;
3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение мониторинга выполнения государственной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же мероприятий муниципальной программы.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице:
№ п.п.	Вид нормативного
правового акта	Основные положения
нормативного
правового акта	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ожидаемые сроки принятия	
1	2	3	4	5	
1	постановление администрации Мирского сельского поселения Кавказского района	утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Мирского сельского поселения Кавказского района	администрации Мирского сельского поселения Кавказского района	Утверждено 10.12.2015 г.	
2	постановление администрации Мирского сельского поселения Кавказского района	формирование муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Мирского сельского поселения
 Кавказского района и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания	администрации Мирского сельского поселения Кавказского района	Утверждено 22.10.2015г.	

8. Методика оценки эффективности реализации программы
        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

9. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №5 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Заведующий финансовым сектором администрации                                     Л.Н.Якимчук

Приложение N 1
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
N
п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус <*>	Значение показателей	
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»	
	Цель - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района для всех категорий потребителей.	
1.1	Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»	
	Задача - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов	
	Целевой показатель -  число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения	человек	3	409	414	416	
	Целевой показатель - число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства	человек	3	5	5	5	
	Целевой показатель - обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения	процент	3	0,6	0,8	1	
	Целевой показатель- количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц)	человек	3	1800	1820	1830	
	Целевой показатель - повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 	процент	3	80	80	85	
1.2	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры»	
	Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района	
	Целевой показатель  -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района	единиц	3	320	322	324	
	Целевой показатель – количество районных, краевых  мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района	единиц	3	8	9	10	
	Целевой показатель -  число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства	единиц	3	16	16	16	
	Целевой показатель – повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	процент	3	76	77	78	
	Целевой показатель –  количество участников клубных формирований	человек	3	432	434	436	

*- статус «3» - присвоен целевым показателям, которые рассчитываются по методике, включенной в состав муниципальной программы, согласно приложению № 6 к муниципальной программе

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                                         Л.Н.Якимчук

Приложение N 3
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы  «Мирского сельского поселения Кавказского района» 
тыс.руб.
N
п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Всего	В том числе по годам	
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	8	9	10	
	Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
	всего, в том числе	14674,1	4788,7	4907,7	4977,7	
		краевой бюджет	0	0	0	0	
		местный бюджет	14674,1	4788,7	4907,7	4977,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	0	
1	Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»	всего, в том числе	1581,6	517,2	527,2	537,2	
		краевой бюджет	0	0	0	0	
		местный бюджет	1581,6	517,2	527,2	537,2	
		внебюджетные средства	0	0	0	0	
2	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры»	всего, в том числе	13092,5	4271,5	4380,5	4440,5	
		краевой бюджет	0	0	0	0	
		местный бюджет	13092,5	4271,5	4380,5	4440,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	0	

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                                         Л.Н.Якимчук

Приложение N 5
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п1)	Наименование подпрограммы, контрольного события	Статус2)	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3)	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5)	
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Подпрограмма № 1									
2.1	Мероприятие № 1									
	Контрольное событие 2.1									
2.2	Мероприятие № 2									
	Контрольное событие 2.2									
….	….									
Итого по муниципальной программе					
1) Нумерация мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).
2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
   Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
  если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения кавказского района.. 
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                              Л.Н.Якимчук

Приложение N 2
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

Перечень основных мероприятий программы
«Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
№ 
п/п	Наименование мероприятия 	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс.руб.)	В том числе по годам:	Непосредственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы	
				2018
	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Основное мероприятие № 1 Организация библиотечного обслуживания населения	Краевой бюджет	0	0	0	0	повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры Мирского сельского поселения	Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

МКУК «ЦСБ» Мирского сельского поселения	
		Местные бюджет	1581,6	517,2	527,2	537,2			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		Всего:	1581,6	517,2	527,2	537,2			
1.1.	Мероприятие № 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе:	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	3330,0	1105,0	1110,0	1115,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	3330,0	1105,0	1110,0	1115,0			
1.1.1	Мероприятие № 1.1.1
Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 	Краевой бюджет	0	0	0	0	Увеличение средней заработной платы работников сферы культуры Мирского сельского поселения		
		Местные бюджет	1020,0	335,0	340,0	345,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		Всего:	1020,0	335,0	340,0	345,0			
1.1.2	Мероприятие № 1.1.2
Расходы на содержание муниципальных учреждений: МКУК «ЦСБ»	Краевой бюджет	0	0	0	0	повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры Мирского сельского поселения;

Увеличение средней заработной платы работников сферы культуры Мирского сельского поселения		
		Местные бюджет	2310,0	770,0	770,0	770,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		Всего:	2310,0	770,0	770,0	770,0			
1.2	Мероприятие № 1.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	18,0	6,0	6,0	6,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
18,0	
6,0	
6,0	
6,0			
1.3	Мероприятие № 1.3 Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из сельского поселения муниципального образования Кавказский район	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	12,9	4,3	4,3	4,3			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
12,9	
4,3	
4,3	
4,3			
1.4	Мероприятие № 1.4 
Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	140,7	46,9	46,9	46,9			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	140,7	46,9	46,9	46,9			
2.1	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры»	Краевой бюджет	0	0	0	0	Повышение уровня и качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры;
Повышение социальной активности жителей Мирского сельского поселения Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности поселения.

Увеличение средней заработной платы работников сферы культуры Мирского сельского поселения	Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения	
		Местные бюджет	13092,5	4271,5	4380,5	4440,5			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		Всего:	13092,5	4271,5	4380,5	4440,5			
2.1.1	Мероприятие № 2.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе:	Краевой бюджет							
		Местные бюджет	12386,0	4036,0	4145,0	4205,0			
		Внебюджетные источники							
		
Всего:	12386,0	4036,0	4145,0	4205,0			
2.1.2	Мероприятие № 2.1.1 Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (в рамках муниципального задания)	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	3136,0	1036,0	1045,0	1055,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
3136,0	
1036,0	
1045,0	
1055,0			
2.2	Мероприятие № 2.1.2 
Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	9250,0	3000,0	3100,0	3150,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
9250,0	
3000,0	
3100,0	
3150,0			
2.3	Мероприятие № 2.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	84,0	28,0	28,0	28,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
84,0	
28,0	
28,0	
28,0			
2.4	Мероприятие № 2.3
 Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	562,5	187,5	187,5	187,5			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		
Всего:	
562,5	
187,5	
187,5	
187,5			
2.5	Мероприятие № 2.4
Укрепление материально – технической базы учреждения культуры
	Краевой бюджет	0	0	0	0			
		Местные бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0			
		Внебюджетные источники	0	0	0	0			
		Всего:	60,0	20,0	20,0	20,0			
		ИТОГО:	14674,1	4788,7	4907,7	4977,7			

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                              Л.Н.Якимчук

Приложение N 4
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 
 «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»
Наименование услуги (работы),
показателя объема (качества) услуги (работы), 
подпрограммы (основного мероприятия)                      	Значение показателя объема (качества) услуги
(работы)	Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей	
	ед. изм.	очередной
2018г. 	1-й год
планового
периода
2019г.	2-й год
планового
периода
2020г.	очередной
 2018г.	1-й год 
планового 
периода
2019г.	2-й год 
планового
периода
2020г.	
Основное мероприятие №1 	Организация библиотечного обслуживания населения	
Мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры	
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Организация библиотечного обслуживания населения	
Показатель объема (качества) услуги (работы):
Количество получателей услуг (пользователей библиотек поселения)	чел.	1800	1820	1830	1105,0	1110,0	1115,0	
Основное мероприятие №2  	Создание условий для  организации досуга  и культуры	
Мероприятие 2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры	
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Создание условий для  организации досуга  и культуры	
Показатель объема (качества) услуги (работы):
Организацию и проведение мероприятий в области культуры	ед.	320	322	324	4036,0	4145,0	4205,0	

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                                    Л.Н.Якимчук

Приложение N 6
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие культуры
 Мирского сельского поселения
 Кавказского района»
Методика 
расчета целевых показателей муниципальной программы   «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле	Источник данных, индекс форм отчетности	Период расчета показателей	Ответственный за сбор данных и расчет показателей	
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»	
1.1.	Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»	
1.1.1	Целевой показатель:
 повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения Кавказского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры– (У)	У= Чу/Чо х 100, где:
У – уровень удовлетворенности населения;
- Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения;
- Чо – численность опрошенного населения	Чу и Чо – фактические данные предоставленные МКУК «ЦСБ»  	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МКУК «ЦСБ»  	
1.1.2	Целевой показатель: 
число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - (Чп)	Чп = (Кч х 1000) / Кн, где

Кч – количество читателей библиотек поселения;
Кн – количество жителей, проживающих в поселении	Кч- данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Кн – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МКУК «ЦСБ» 	
1.1.3	Целевой показатель: 
число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства	-	Данные администрации Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МКУК «ЦСБ»	
1.1.4	Целевой показатель:
 обновление книжных фондов библиотек Мирского сельского поселения
 - (Оф)	Оф = Нп/Фб, где

Нп - количество новых поступлений
Фб - совокупный фонд библиотек поселения	Данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МКУК «ЦСБ»	
1.1.5	Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек Мирского сельского поселения, физических лиц)	Количество читателей библиотек поселения	Данные МКУК «Центральная сельская библиотека» 
Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МКУК «ЦСБ»	
1.2	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для организации досуга и культуры»	
1.2.1	Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района	-	Данные учреждения культуры	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МБУК ДК «СКЦ»
	
1.2.2	Целевой показатель:
 количество районных, краевых мероприятий, в которых приняло участие Мирского сельского поселения Кавказского района
	-	Данные учреждения культуры	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным		
1.2.3	Целевой показатель: 
число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства	-	Данные администрации Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МБУК ДК «СКЦ»	
1.2.4	Целевой показатель:
 повышение уровня удовлетворенности населения Мирского сельского поселения Кавказского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры– (У)	У= Чу/Чо х 100, где:
У – уровень удовлетворенности населения;
- Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения;
- Чо – численность опрошенного населения	Чу и Чо – фактические данные предоставленные МБУК ДК «СКЦ»  
Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МБУК ДК «СКЦ»	
1.2.5	Целевой показатель:
Количество участников клубных формирований	
Количество участников клубных формирований	Данные МБУК ДК «СКЦ»
Мирского сельского поселения	Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным	МБУК ДК «СКЦ»	

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                                      Л.Н.Якимчук